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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
3783
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209009
09/02/2026
***782860001**
EXPRESSO FLORIANO
Ordinário
5.699,43
5.699,43
5.699,43
0,00
Detalhe
209010
09/02/2026
***044030002**
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
Ordinário
27.139,56
27.139,56
27.139,56
0,00
Detalhe
209014
09/02/2026
***073750001**
SIMPLESTEK CONSULTORIA E SISTEMAS-LTDA
Ordinário
1.820,00
0,00
0,00
0,00
Detalhe
209002
09/02/2026
***821340001**
IGOR ALVES PARAGUAI DA SILVA
Ordinário
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
Detalhe
209011
09/02/2026
***044030002**
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME
Ordinário
16.894,85
16.894,85
16.894,85
0,00
Detalhe
209013
09/02/2026
***730880001**
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ordinário
9.055,75
9.055,75
9.055,75
0,00
Detalhe
209012
09/02/2026
***730880001**
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Ordinário
9.902,56
9.902,56
9.902,56
0,00
Detalhe
207001
07/02/2026
***996450001**
SANTOS E SOUSA LTDA
Ordinário
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
Detalhe
206015
06/02/2026
***994123**
LENICE DE SOUSA
Ordinário
1.621,00
0,00
0,00
0,00
Detalhe
206017
06/02/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
1.604,29
0,00
0,00
0,00
Detalhe
Totais:
79.497,44
74.452,15
74.452,15
0,00
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