| Número da nota de Empenho | 611011 |
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| Data de emissão | 11/06/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 23.575,86 |
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| Valor Liquidado | R$ 23.575,86 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***001243** |
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| Histórico | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNAS JUNTO A SEDUC- SAO GONCALO DO GURGUEIA- PI, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2026, BASEADO NO CONTRATP N°017 2026-PROC.ADM 122 2025-PREGAO ELET 027 2025 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PRIMAVERA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***874810001** |
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| Endereço | DAS OLARIAS, 2544, SAO PEDRO, 64018828 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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